<aside> 🖥️

O que aparece na tela — aba Erros → Contabilidade:

E1 - Conta crédito e débito são iguais.

E2 - Conta débito não foi informada.

E3 - Conta crédito não foi informada.

</aside>

Em resumo

Para contabilizar a nota, o sistema precisa de uma conta de saída e uma de entrada (débito e crédito), e elas têm que ser diferentes. Aqui as duas ficaram iguais (E1) ou faltou preencher uma delas (E2 = débito, E3 = crédito).

📞 O que fazer agora

<aside> 📞

Quem resolve: time fiscal/contábil — é ajuste na configuração. Avise com: número da nota, a mensagem (E1, E2 ou E3) e um print da aba Erros.

Se o erro aparece só com alguns clientes/fornecedores, mencione isso — costuma ser a conta faltando no cadastro do parceiro.

</aside>

🔧 Para o time fiscal/contábil

<aside> 🔧

Em Fiscal → Contabilização da Nota Fiscal, abra a regra da operação:

• E1: deixe a conta de débito diferente da de crédito.
• E2 / E3: preencha a conta que falta. Se a origem for "conta do parceiro", complete a conta contábil no cadastro do cliente/fornecedor.

Salve e refaça a conferência.

</aside>